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发布时间:2020-05-21阅读:字体:【

2019年,长兴县审计局依照相关规定对我单位进行了2018年度财政决算情况审计,并出具了审计报告(长审责报〔2019〕72号。审计认为2018年龙山街道财政预决算和财政财务收支活动基本符合国家财经法规规定,与财政收支相关的内控制度基本健全,执行基本有效。但也发现了一些问题,我单位已根据审计意见和建议,采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:

一、关于审计发现问题的整改情况

(一)关于未将资产对外出租情况报县财政局(国资办)备案问题的整改落实情况。已制定《龙山街道国有资产出租出借管理暂行办法》,对资产对外出租情况进行规范。目前,街道所有资产管理均按要求向县财政局报备报批。

(二)关于租金收入24.91万元未缴纳税金问题的整改落实情况。已于2019年12月底将相关税金补缴到位。

(三)往来款未及时清理的整改落实情况。已更新《往来款项管理办法》进行规范。

(四)关于内部财务管理方面的整改落实情况。

1.关于他人代领资金11.29万元问题的整改落实情况。已制定《龙山街道财务收支实施细则》对资金申领和拨付进行进一步规范。

2.关于存在白条支出现象问题的整改落实情况。已制定《龙山街道财务收支实施细则》对票据情况进行规范,2.28万元劳务费已补开发票。

3.关于凭证附件资料不齐全的整改落实情况。已制定《龙山街道财务收支实施细则》对附件要求进行规范。对梅花山庄100万元租赁费资料已补齐。

(五)工会经费未按规定规范列支的整改落实情况。制定了《龙山街道工会财务管理制度》对工会财务管理进一步规范,2019年属于机关工会的会员慰问费均在工会账中列支。

(六)关于资产0.3万元未经政府采购且直接费用化的整改落实情况。已做调账处理,并制定《龙山街道财务收支实施细则》对政府采购项目进行规范。

(七)往来款管理不规范的整改落实情况

1.关于垫付珑山旅游公司注册资本200万元问题的整改落实情况。已做调账处理,调成应收账款。

2.关于伙食费应收未收问题的整改落实情况。已在2019年8月底前收齐,目前每月伙食费收取到位。

二、关于审计建议的采纳情况

对审计报告中提出的问题,龙山街道在狠抓整改的基础上,突出建章立制,确保审计问题一改到底,类似问题不再发生。

(一)规范财政财务开支的落实情况。采纳审计建议,规范了各类财政财务开支。按照财经法规法纪相关要求,出台《财务收支实施细则》、《往来款项管理办法》、《工会财务管理制度》等管理制度,并要求财会工作人员认真学习新出台政策法规,进一步规范费用报销、资金划转等工作。

(二)加强固定资产管理的落实情况。采纳审计建议,加强了固定资产管理。出台《国有资产出租出借管理暂行办法》,加强内部控制,完善资产管理。按照规定进行政府采购、入账等日常管理工作,确保资产出租的收益、税金足额上缴;同时,及时进行产权登记,明确权属,维护国有资产的安全和完整。

(三)提升单位内部审计工作的落实情况。采纳审计建议,加强单位内部审计工作,合理制定年度内审工作计划一方面要加强对街道本级各项业务的内部管理,另一方面要继续做好对各村财务的内部监管充分发挥内审工作对风险管理和防范的积极作用,不断提升内部审计工作的质量,并督促内部审计结果的落实


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