当前位置 公告公示
当前位置:首页 >资讯中心 >公告公示
必威体育app手机版|betway必威西汉姆联|足球比分投注
发布时间:2020-05-21阅读:字体:【

长兴县龙山街道

2020年财政预算报告(草案)

2020年5月8日在长兴县

第十六届人民代表大会第四次会议上

长兴县龙山街道办事处

 

根据《中华人民共和国预算法》和《浙江省街道人大工作条例》及上级财政管理等有关规定,我街道编制完成了2020年街道财政预算报告(草案)。现将财政预算报告(草案)编制情况报告如下,请予审议。

一、街道基本情况

(一)街道概况

龙山街道地处长兴县政治文化中心,是县委、县政府所在地。位于太湖大道以北,明珠路以西,西与小浦镇相邻,北与水口乡相接。下辖4个社区、4个村改居和4个行政村,区域面积50.4平方公里。常住人口6万余人,其中户籍人口3万人。辖区内街道所属卫生院1个,为所处玄坛庙村的龙山卫生院;学校为龙山中心幼儿园和长兴县第五小学。

(二)机构设置和人员情况

长兴县龙山街道经县机构编制委员会核定行政人员编制数34人,事业编制22人,合同编制39人。现实有在编在职人员57(含建设局村镇站派驻人员2人),退休干部15;岗位合同工人数36人。所辖8村居4社区,共有社区干部31人,村两委43人,基层治理四个平台人员43人。

(三)单位固定资产情况

街道现有固定资产247万元,主要为:

1交通运输工具35万元。

2办公设备原值212万元。主要为:电脑、复印机、打印机、投影仪、桌椅等办公用设备。

二、2020年街道预算(草案)编制说明

(一)收入预算安排说明

2020年街道税收收入计划19344万元。根据税收收入预计完成情况和现行财政体制计算,街道可用收入预算安排10600万元,其中:

1公共财政可用财力9500万元。其中:

1)财政体制核定收入2000万元;

2)财政体制分成收入2900万元;

3)上级补助收入4600万元。

2.政府性基金收入1100万元。

(二)支出预算安排说明

2020年街道财政支出预算10400万元,

1支出科目为:

1)一般公共服务支出 2277万元。

2)公共安全支出84万元。

3)教育支出266万元。

4)科学技术支出18万元。

5)文化旅游体育与传媒支出246万元。

6)社会保障和就业支出1326万元。

7)卫生健康支出493万元。

8)节能环保支出928万元。

9)城乡社区支出1538万元。

10)农林水支出2356万元。

11)交通运输支出296万元。

12)商业服务业等支出422万元。

13)自然资源海洋气象等支出11万元。

14)住房保障支出18万元

15)灾害防治及应急管理支出21万元

16)预备费100万元。

收支相抵,结转下年200万元,收支平衡。

2.基本支出安排说明

基本支出预算3636万元,其中:人员支出3336万元;日常公用支出300万元,其中:三公经费30万元。

3.项目支出安排说明

项目支出预算6764万元,主要项目如下:

1)民政、优抚、移民项目、困难群众救助计划等民生支出1100万元,其中包括本次新冠肺炎疫情开支;

2)残疾人保障事业计划支出220万元;

3)按县有关文件对龙山街道中心幼儿园、五小、成校、卫生服务中心配套补助计划支出400万元;

4)城乡居民医保计划支出300万元;

5)一事一议项目(涧塘村农产品项目、西峰坝居民区便民大楼项目、川步村茶文化交流中心)计划支出800万元;

6)城乡垃圾分类、污水项目计划支出1010万元;

7)蓝藻防治、河道保洁、河道绿化、涧滩修复等水利计划支出600万元;

8)公厕改造、城市垃圾中转房垃圾清运、日常保洁计划支出550万元;

9)村居新建项目、城乡社区公共设施工程计划支出650万元;

10)道路改建、公路保养、美丽乡村建设计划支出750万元。

(三)三公”经费及会议费支出安排说明

三公经费支出预算30万元,其中公务接待费22万元,公务用车运行费8万元。会议费预算安排3万元。      

  三、关于做好2020年预算工作的主要措施

(一)加强财税合作,努力提高财政保障能力。

围绕打造新时代“生态、宜业、品质、幸福”的产城融合引领区这一目标定位,深入挖掘经济发展增长点。加强与税务部门联系,强化税源分析预测,密切关注经济走势,增强组织收入的科学性。深入重点税源企业调查研究,加强政策宣传和纳税指导,关注税收增长点,积极挖潜增收。盘活存量资产,做好土地出让资金结算工作。

(二)积极争取资金,支持街道各项事业可持续发展。

紧扣街道2020年“一三五十”行动计划,紧紧抓住项目建设这个牛鼻子,把积极向上争取项目资金纳入工作职责范畴,在着力补齐民生项目短板上下功夫,高质高效推进项目建设。通过对上争取项目资金,增加可用财力,增强经济发展实力。

(三)坚持民生优先,着力优化财政支出结构。

严格执行预算,进一步加强财政支出管理,把有限的资金用在刀刃上,不断提高资金使用效益。坚持惠民富民优先,增加各类民生工程的投入,增加生态文明建设投入,不断完善公共服务体系,加强社会保障,促进社会和谐,增强老百姓的获得感和幸福感。确保优先安排防疫支出。

(四)加强资金监管,提高资金使用效益。

坚持“量力而行、量财办事”原则,树牢过“紧日子”思想,进一步细化综合财政预算编制,提高预算编制执行的精细化和透明度,强化预算约束。认真执行各项财政财务管理制度,加强财政资金监管,强化支出责任,逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系,进一步提升财政资金使用效益。

附件 表一




2020年龙山街道财政收支预算总表(草案)




单位:万元

收    入


支                    出

项      目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算收入

9500

  一、一般公共服务支出

2277

1、财政体制核定的收入

2000

  二、公共安全支出

84

2、体制分成

2900

  三、教育支出

266

3、上级补助收入

4600

  四、科学技术支出

18

二、政府性基金收入

1100

  五、文化旅游体育与传媒支出

246

1、国有土地使用权出让收入


  六、社会保障和就业支出

1326

2、其他政府性基金收入

1100

  七、卫生健康支出

493

三、街道国有(集体)资产经营收入

0

  八、节能环保支出

928

1、街道国有(集体)企事业经营收入


  九、城乡社区支出

1538

2、股权投资收益


  十、农林水支出

2356

3、资产、股权转让收益


  十一、交通运输支出

296

4、其他街道国有(集体)资产经营收入


  十二、商业服务业等支出

422

四、其他收入

0

  十三、自然资源海洋气象等支出

11



  十四、住房保障支出

18



  十五、灾害防治及应急管理支出

21



  十六、预备费

100

本年收入合计

10600

本年支出合计

10400

上年结余、结转


结转下年

200

    其中:专项结转


    其中:专项结转


收入总计

10600

支出总计

10600

附件 表二


2020年龙山街道财政收入预算明细表(草案)


单位:万元

收     入

项   目

预算数

合计

10600

一、一般公共预算收入

9500

1、预算体制核定的收入

2000

   人员经费

1863

   公用经费

137

   其他

0

2、体制分成

2900

3、上级补助收入

4600

二、政府性基金收入

1100

1、国有土地使用权出让收入


2、其他政府性基金收入

1100

三、街道国有(集体)资产经营收入

0

1、街道国有(集体)企事业经营收入

0

   集体企业上交利润


   街道事业单位上交服务费、管理费


2、股权投资收益


3、资产、股权转让收益


4、其他街道国有(集体)资产经营收入


四、其他收入

0

1、上级补助专项工作经费


2、其他收入



附件 表三











2020年龙山街道财政支出预算明细表(草案)





单位:万元


合计

一、基本支出

二、项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出


小计

工资福利支出

商品与服务支出

对个人和家庭补助支出

小计

专项公用类项目

建设类项目

公共支出类项目


10400

3636

3300

300

36

6764

1417

1080

4267




附件 表三附表





2020年龙山街道财政支出分类预算表(草案)





单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

人员支出

公用支出

合     计

10400

3336

300

6764

1、行政运行

2277

1977

300


2、民生保障

5673

1359


4314

3、经济发展

637



637

4、村镇建设

1706



1706

5、平安建设

107



107



附件 表四




2020年龙山街道“三公” 及会议经费预算表(草案)





单位:万元


类别

项目

预算数



总计

33


“三公”经费

合计

30


1.因公出国(境)费

0


2.公务接待费

22


3.公务用车购置及运行费

8


其中:公务用车运行费

8


     公务用车购置费

0


会议费

3



,